2017年度福建省明溪縣商務局部門決算說明

發布時間:2019-03-20 16:11信息來源:縣商務局點擊數: 字號:【

第一部分 部門概況 ..............................

一、部門職責 .....................................

二、機構設置 .......................................

三、部門主要工作總結...............................

第二部分 2017年度部門決算表 .......................

一、收入支出決算總表 ...............................

二、收入決算表 ............................ .......

三、支出決算表 ...................................

四、財政撥款收入支出決算總表 ......................

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 .................

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表............... ..

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 .............

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ...........

九、部門決算相關信息統計表 ............................

十、政府采購情況表 ...................................

第三部分 2017年度部門決算情況說明 .................

一、收入支出決算總體情況說明 .......................

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............

三、政府性基金支出決算情況說明 .....................

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說

 

.........

六、預算績效情況說明......... ...... ......... ......

七、其他重要事項情況說明...................... ......

第四部分 名詞解釋 ...........................


第一部分 部門概況

 

 

一、部門主要職責

明溪縣商務局的主要職責是:

  1)貫徹執行國家有關貿易、國際經濟合作和口岸管理的法律、法規和政策,組織實施相關地方性法規、政府規章和政策;擬訂我縣商務發展戰略和實施規劃,監測分析商務運行狀況,研究商務體制和商務運行中的重大問題并提出建議。

  2)負責流通行業管理、促進工作,擬訂流通業發展規劃,推進流通體制改革、流通產業結構調整、商貿物流中心和體系的建設,發展連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式,促進流通標準化;負責拍賣、舊貨流通、再生資源流通、汽車(新車、二手車)流通、原油成品油流通以及酒類流通、藥品流通等特殊流通領域的行業管理;指導工業品流通服務體系建設,流通行業科技進步等工作。

  3)負責市場體系建設和城鄉市場發展促進工作;擬訂引導資金投向市場體系建設的政策措施,組織實施縣財政性資金安排的市場體系建設重大投資項目,指導城市商業網點規劃制定與實施、大宗產品批發市場和社區商業建設;推進農村市場體系建設和改造升級。

  4)負責商品市場運行調控和商務領域消費促進工作;擬訂商品市場運行調節的政策措施,監測分析市場運行、商品供求狀況,組織實施重要消費品市場應急調控、儲備管理和重要生產資料流通管理,建立健全生活必需品市場供應應急管理機制;負責城市副食品調控基地建設。

  5)負責組織開展商務領域綜合行政執法;牽頭協調打擊侵權和假冒偽劣商品,協調打破市場壟斷、行業壟斷和地區封鎖的相關工作,協調管理商品貿易秩序,承擔與貿易有關的知識產權工作,指導國際品牌保護、商業信用銷售,對直銷進行監督管理;推動商貿行業文明建設和商務領域信用建設。

  6)研究擬訂電子商務相關標準、規范,建立適應電子商務快速發展的管理體制,擬訂并組織實施我縣電子商務發展規劃和促進政策;完善跨部門電子商務工作協作機制,建立電子商務公共服務體系和信用體系,拓展電子商務應用;推動電子商務示范體系建設,指導全縣商務領域電子政務建設。

  7)貫徹執行進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口商品、技術目錄,擬訂促進外貿發展方式轉變的政策措施;組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃(不含糧食、棉花進口關稅配額管理),會同有關部門協調大宗商品進出口;指導國際品牌體系建設和出口商品基地建設。

  8)貫徹執行對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備出口的政策,推進進出口貿易標準化工作,依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術工作;牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作,會同有關部門擬訂服務出口和服務外包發展規劃、政策并組織實施,推動服務外包平臺建設和服務外包人才培養;負責商貿服務業(含餐飲業、住宿業及有關生活服務業)和會展業管理促進工作。

  9)負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作,建立進出口公平貿易預警機制;指導國外技術性貿易壁壘應對工作,協助開展對外貿易調查和產業損害調查;指導協調產業安全應對工作,承擔企業境外投資貿易活動的權益保護工作。

  10)指導、管理外商投資工作,參與起草利用外資的中長期發展規劃;做好外商投資企業設立、變更備案工作;依法監督外商投資企業執行有關法律法規、規章等情況并協調解決有關問題,指導投資促進工作,組織開展對外招商引資活動;負責外商投資有關統計工作。

  11)負責對外經濟合作工作;依法管理和監督境外投資、對外承包工程、對外勞務合作等活動,管理監督對外勞務派出機構;承擔境外勞務人員的權益保護工作,牽頭處置境外勞務糾紛和突發事件;負責多雙邊援助和對外援助工作。

  12)貫徹執行國家對臺灣地區和香港、澳門特別行政區的經貿規劃、政策,深化我縣與臺、港、澳地區的經貿聯系,協調推進明臺、明港、明澳投資貿易與產業合作,參與處理多雙邊經貿領域的涉臺問題。

  13)貫徹執行國別(地區)、多雙邊、區域次區域經貿合作戰略和政策;推進我縣與其他國家(地區)多雙邊經貿往來與投資貿易合作,協調解決國際投資貿易中的具體問題。

  14)貫徹執行上級主管單位組織實施口岸工作的政策、規劃;配合推進電子口岸建設;對接自由貿易園區的相關工作。

  15)起草并組織實施商務人才規劃;按照授權,組織、承辦或審批經貿類因公出國(境)人員及邀請國(境)外人員來訪等相關事宜。

  16)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,明溪縣商務局包括6個機關行政處(科)室及2個下屬單位,其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

 

 

 

 

 

 

 

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

明溪縣商務局

財政全額撥款

18

16

 

 

 

 

 

 

 

 

、部門主要工作總結

2017年,我局工作堅決貫徹落實縣委、縣政府和市商務局的決策部署,緊緊圍繞年度目標任務,攻堅克難,奮發有為,促進了全縣商務工作保持良好的運行狀態。全年出口額達9.1億元,增長4.1%,完成全年目標任務的101.1%;新備案外資企業2家,完成實際利用外資1149萬美元,增長7.5%;實現社會消費品零售總額17.2億元,增長11.5%;完成電子商務交易額9.45億元、網絡零售額4.5億元,分別增長15.5%、10.6%。2017年主要推進了四個方面工作:

  (一)創新工作方式,招商工作全方位推進。堅持抓招商促發展,以“再造一個新海斯福”為目標,圍繞新材料、新醫藥、新能源等“三新”產業,以“五比五曬”項目競賽活動為抓手,扎實推進招商引資工作。全年共引進招商引資項目301個,其中,合同項目244個,總投資80.05億元,意向項目54個;投資億元以上項目21個;與我縣“新能源、新材料、新醫藥”產業相關聯的項目15個。一是堅持以上率下招商。大力借助“6·18”、“9·18”、“11·6”等平臺,縣領導帶隊至東莞、深圳、杭州、福州、廈門、泉州,以及意大利、匈牙利等地舉辦了專場招商活動共57場,其中主要縣領導參加活動數達25場。拜訪商協會、企業40家次,并與大唐集團等3家央企、省能源集團等8家省企、香港華商投資集團等3家外企、山西振東集團等50家民企、廈門建發集團等6家廈企深度對接。二是開創扎根駐點招商。在全市率先開展駐點招商工作,設立了駐廣東招商服務站,縣處級領導和專業團隊駐點開展定向定位定點招商,邀請10批次86名重要客商到明溪考察洽談項目,簽訂漢格新能源等7個合同和意向項目。三是突出以商引商招商。圍繞抓龍頭、鑄鏈條、建集群,抓好產業鏈延伸配套項目招商。以海斯福為龍頭,配合新宙邦發展戰略,加快總投資5億元的海斯福高端精細化學品項目建設;以南方制藥為龍頭,借助振東集團600多個藥號優勢,合作生產成品藥、制劑等項目;以致格公司為龍頭,在總投資5.5億元實施新能源鋰電池項目基礎上,吸引新宙邦鋰電池電解液等上下游配套項目落戶明溪。四是加強優化環境招商。通過出臺招商政策、成立招商隊伍、設立專項獎勵資金、實行招商月通報和年終考核獎懲等措施,建立了招商長效機制,為招商引資工作提供了有力保障。積極落實省政府關于在招商引資中依法履約、誠信履約有關事項,建立縣領導掛包聯系制度,確保每個重大招商項目都有一個縣領導負責聯系,通過召開協調會、現場辦公會的方式幫助及時解決建設過程中出現的問題,確保項目順利推進。同時,繼續深化“綠色通道”、“全程代辦制”、“全程跟蹤制”、“限時辦結”、“容缺受理”等相關制度,進一步優化投資環境。

  (二)培育龍頭企業,外貿出口穩中有升。隨著我縣加大龍頭企業的培育力度,培育了海斯福化工、南方制藥、博諾安科醫藥科技等一批外向型、出口型的生產性企業,外貿出口持續增長,經濟發展外向度得到進一步延伸。去年海斯福化工、南方制藥地產品出口完成2856萬美元。同時,華聯硅業、長虹精鑄等一批企業正在積極開拓國際市場,主動參與市場競爭,努力從出口供貨型轉變為自營出口型企業,從委托出口轉為當地出口,外貿出口穩中有升。

  (三)持續完善體系,電子商務活躍發展。一是拓展農村電商。2017年順利通過國家電子商務進農村綜合示范縣績效考評,同時,加大推進縣鄉村三級服務網點建設和趕街電商“電子商務進萬村”工程進度,為農村居民提供網絡代買代賣、收發快遞、繳費支付等服務,新增建設15個村級服務網點,累計完成65個村級服務網點建設,全年實現交易額534.7萬元、代收發快遞包裹1.9萬單。二是搭建溯源平臺。與新華網股份有限公司合作建設明溪縣農產品質量追溯體系及推廣、營銷項目,組織各鄉鎮及龍頭農業企業召開溯源平臺建設介紹會,并赴意向建設企業進行實地調研,完善平臺搭建,該項目目前已完成模塊搭建。三是構建流通渠道。啟動建設縣、鄉、村三級物流體系項目,通過整合全縣現有電商企業物流配送服務需求和物流資源,實現對全縣網購商品的自愿集中處理和對鄉(鎮)、村服務站(點)的共同配送,解決農村快遞“最后一公里”的收寄和配送問題。該項目目前已與明溪郵政分公司簽訂《明溪縣縣、鄉、村三級物流體系建設項目合作協議書》,正在進行縣鄉物流倉配中心建設。四是持續加強培訓。今年共開展電商培訓6期,包括扶貧培訓2期、返鄉大學生電商創業培訓1期、社區矯正人員電商培訓1期、婦女干部電商培訓1期、電商普訓1期,累計培訓人數達358人次,豐富各類人員的電商基礎知識,提升了對電商的認知度。

  (四)積極采取措施,商貿流通穩步提升。一是發展限上企業。積極組織鄉鎮、企業開展好企業新增入統工作,新增限上商貿入統企業數達4家,個體10家。去年,全縣限上企業實現零售總額9.19億元,比增16.3%,占全縣比重53.4%。二是抓好監測工作。全縣共有市場運行監測樣本企業2家,其中:生活必需品企業1家,重點流通監測企業1家。監測的數據為我縣對生活必需品市場動態掌握提供了第一手信息,為我們跟蹤市場,調控市場,決策市場安全,穩定市場供需提供了重要依據。三是保障安全消費。按照市商務局“增品種、提品質”工作要求,成功申報2家城市副食品調控基地,為企業爭取基地項目建設資金47.5萬元,確保全縣肉蛋菜等主要副食品市場供應充足安全。四是強化行業監管。認真開展成品油經營企業年審工作,全面完成全縣15座加油站年審工作。對商貿行業領域安全生產大排查大整治,定期不定期隨機持續抓好加油站、報廢汽車拆解企業、非星級餐飲住宿場所、商場超市等商貿系統的安全生產工作。

  (五)狠抓工作落實,雙創工作持續推進。一是“五大指標”總體向好。2017年,全縣新增小微企業戶數1613家,比增21.7%;新增小微企業營業收入148.89億元,比增17.1%;新增小微企業就業人數達2604人;獲得小微企業專利授權量198件,比2016年增加113件;小微企業技術合同成交額142萬元。二是政策體系逐步健全。在做好市級出臺的36個雙創扶持政策宣傳的基礎上,結合我縣實際,制定出臺《明溪縣招商引資若干意見》《明溪縣促進總部經濟發展的實施意見》《明溪縣縣域產業發展專項資金管理辦法》《關于實施創新驅動發展戰略建設創新型明溪的實施意見》等系列配套文件,支持小微企業加快發展。三是創新平臺加快完善。深入實施創新驅動發展戰略,建成市級眾創空間2家,培育福建省氟化工、抗腫瘤原料藥開發等企業工程技術研究中心3家,紅豆杉產業研究所2家,建立博士后、院士和省知識產權服務工作站3個,擁有科技型小微企業14家,省級創新型小微企業3家。四是雙創氛圍日益濃厚。今年5月,成功舉辦明溪首屆創新創業大賽,共計36家企業(團隊)參賽;積極組織致格、博諾安科等6家企業參加2017年省、市雙創大賽,均取得較好成績,篩選挖掘出一批創新創業的優秀典型。同時,通過簡報、微信、報刊、廣播電視等平臺,加大對雙創政策和先進典型的宣傳力度,營造良好氛圍。五是“一縣一特色”雙創示范基地有序推進。突出明溪地域特色,推進紅豆杉雙創示范基地建設,建成紅豆杉高效培育科技示范片3000畝,實現南方紅豆杉用材林良種選育與精細化栽培及綠化苗、盆景良種選育,突破材用型及藥用型紅豆杉高效栽培關鍵技術研發。整合“縣、鄉(鎮)”兩級紅豆杉產業研究機構資源,建立紅豆杉縣域科技服務平臺,改造升級南方制藥國際質量體系認證及創新研發中心。培育了南方制藥、紫杉園等2家國家級高新技術企業,自主研發科技成果4項,獲得專利52件,實現紅豆杉產業產值10億元,形成特色鮮明的“紅豆杉產業鏈”。

 

 

第二部分 2017年度部門決算表

 

一、 收入支出決算總表

收支決算總表

編制單位:明溪縣商務局

2017年度

 

金額單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目(按經濟分類)

決算數

一、財政撥款

568.15

一、一般公共服務支出

225.16

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 

三、國防支出

 

三、事業收入

 

四、公共安全支出

 

四、經營收入

 

五、教育支出

 

五、附屬單位繳款

 

六、科學技術支出

 

六、其他收入

209.40

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

218.44

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

十、節能環保支出

67.60

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

122.06

 

 

十五、商業服務業等支出

301.64

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

777.55

本年支出合計

934.89

    用事業基金彌補收支差額

 

    結余分配

 

    年初結轉和結余

2,201.75

      交納所得稅

 

      基本支出結轉

0.11

      提取職工福利基金

 

        其中:財政撥款結轉

0.11

      轉入事業基金

 

      項目支出結轉和結余

2,201.64

      其他

 

        其中:財政撥款結轉和結余

2,201.64

    年末結轉和結余

2,044.41

      經營結余

 

      基本支出結轉

0.11

 

 

        其中:財政撥款結轉

0.11

 

 

      項目支出結轉和結余

2,044.30

 

 

        其中:財政撥款結轉和結余

2,026.30

 

 

      經營結余

 

合計

2,979.30

合計

2,979.30

二、 收入決算表

收入決算表

編制單位:明溪縣商務局

 

 

 

 

2017年度

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

777.55

568.15

 

 

 

 

209.40

201

一般公共服務支出

225.16

225.16

 

 

 

 

 

20113

商貿事務

225.16

225.16

 

 

 

 

 

2011301

  行政運行

189.68

189.68

 

 

 

 

 

2011308

  招商引資

25.48

25.48

 

 

 

 

 

2011399

  其他商貿事務支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

211

節能環保支出

77.80

77.80

 

 

 

 

 

21103

污染防治

77.80

77.80

 

 

 

 

 

2110301

  大氣

77.80

77.80

 

 

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

171.24

171.24

 

 

 

 

 

21508

支持中小企業發展和管理支出

135.73

135.73

 

 

 

 

 

2150805

  中小企業發展專項

135.73

135.73

 

 

 

 

 

21599

其他資源勘探電力信息等支出

35.51

35.51

 

 

 

 

 

2159999

  其他資源勘探信息等支出

35.51

35.51

 

 

 

 

 

216

商業服務業等支出

303.34

93.94

 

 

 

 

209.40

21602

商業流通事務

182.74

11.34

 

 

 

 

171.40

2160299

  其他商業流通事務支出

182.74

11.34

 

 

 

 

171.40

21606

涉外發展服務支出

100.60

82.60

 

 

 

 

18.00

2160699

  其他涉外發展服務支出

100.60

82.60

 

 

 

 

18.00

21699

其他商業服務業等支出

20.00

 

 

 

 

 

20.00

2169901

  服務業基礎設施建設

20.00

 

 

 

 

 

20.00

三、 支出決算表

支出決算表

編制單位:明溪縣商務局

 

 

 

2017年度

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

934.89

239.68

695.21

 

 

 

201

一般公共服務支出

225.16

199.68

25.48

 

 

 

20113

商貿事務

225.16

199.68

25.48

 

 

 

2011301

  行政運行

189.68

189.68

 

 

 

 

2011308

  招商引資

25.48

 

25.48

 

 

 

2011399

  其他商貿事務支出

10.00

10.00

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

218.44

 

218.44

 

 

 

20899

其他社會保障和就業支出

218.44

 

218.44

 

 

 

2089901

  其他社會保障和就業支出

218.44

 

218.44

 

 

 

211

節能環保支出

67.60

 

67.60

 

 

 

21103

污染防治

26.70

 

26.70

 

 

 

2110301

  大氣

26.70

 

26.70

 

 

 

21199

其他節能環保支出

40.90

 

40.90

 

 

 

2119901

  其他節能環保支出

40.90

 

40.90

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

122.06

 

122.06

 

 

 

21508

支持中小企業發展和管理支出

40.39

 

40.39

 

 

 

2150805

  中小企業發展專項

40.39

 

40.39

 

 

 

21599

其他資源勘探電力信息等支出

81.67

 

81.67

 

 

 

2159999

  其他資源勘探信息等支出

81.67

 

81.67

 

 

 

216

商業服務業等支出

301.63

40.00

261.63

 

 

 

21602

商業流通事務

178.75

20.00

158.75

 

 

 

2160299

  其他商業流通事務支出

178.75

20.00

158.75

 

 

 

21606

涉外發展服務支出

95.88

 

95.88

 

 

 

2160699

  其他涉外發展服務支出

95.88

 

95.88

 

 

 

21699

其他商業服務業等支出

27.00

20.00

7.00

 

 

 

2169901

  服務業基礎設施建設

20.00

20.00

 

 

 

 

2169999

  其他商業服務業等支出

7.00

 

7.00

 

 

 

四、 財政撥款收入支出決算總表

財政撥款收入支出決算總表

編制單位:明溪縣商務局

 

2017年度

 

 

金額單位:萬元

收     入

支     出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

568.15

一、一般公共服務支出

225.16

225.16

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

218.44

218.44

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

 

 

十、節能環保支出

67.60

67.60

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

122.06

122.06

 

 

 

十五、商業服務業等支出

110.24

110.24

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

 

 

本年收入合計

568.15

本年支出合計

743.49

743.49

 

 

 

 

 

 

 

年初財政撥款結轉和結余

2,201.75

年末財政撥款結轉和結余

2,026.41

2,026.41

 

一、一般公共預算財政撥款

2,201.75

    基本支出結轉

0.11

0.11

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

    項目支出結轉和結余

2,026.30

2,026.30

 

 

 

 

 

 

 

總計

2,769.90

總計

2,769.90

2,769.90

 

 

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款支出決算表

編制單位:明溪縣商務局

 

 

2017年度

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

743.49

199.68

543.81

2011301

行政運行

189.68

189.68

 

2011308

招商引資

25.48

 

25.48

2011399

其他商貿事務支出

10.00

10.00

 

2089901

其他社會保障和就業支出

218.44

 

218.44

2110301

大氣

26.70

 

26.70

2119901

其他節能環保支出

40.90

 

40.90

2130804

創業擔保貸款貼息★

 

 

 

2150805

中小企業發展專項

40.39

 

40.39

2159999

其他資源勘探信息等支出

81.67

 

81.67

2160299

其他商業流通事務支出

7.35

 

7.35

2160699

其他涉外發展服務支出

95.88

 

95.88

2169999

其他商業服務業等支出

7.00

 

7.00

2299901

其他支出

 

 

 

六、 一般公共預算財政撥款支出決算明細表

一般公共預算財政撥款支出決算明細表

編制單位:明溪縣商務局

2017年度

金額單位:萬元

項    目

合     計

經濟分類
科目編碼

科目名稱

合         計

743.49

301

工資福利支出

170.73

302

商品和服務支出

142.95

303

對個人和家庭的補助

9.18

309

基本建設支出

 

310

其他資本性支出

24.83

304

對企事業單位的補貼

395.80

307

債務利息支出

 

399

其他支出

 

七、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

編制單位:明溪縣商務局

 

2017年度

 

金額單位:萬元

項    目

合     計

人員經費

公用經費

經濟分類科目 編碼

科目名稱

合         計

199.68

179.91

19.77

301

工資福利支出

170.73

170.73

 

30101

  基本工資

59.26

59.26

 

30102

  津貼補貼

38.80

38.80

 

30103

  獎金

20.28

20.28

 

30104

  其他社會保障繳費

9.10

9.10

 

30106

  伙食補助費

 

 

 

30107

  績效工資

 

 

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

31.44

31.44

 

30109

  職業年金繳費

11.85

11.85

 

30199

  其他工資福利支出

 

 

 

302

商品和服務支出

19.77

 

19.77

30201

  辦公費

 

 

 

30202

  印刷費

0.03

 

0.03

30203

  咨詢費

 

 

 

30204

  手續費

0.04

 

0.04

30205

  水費

0.09

 

0.09

30206

  電費

0.30

 

0.30

30207

  郵電費

3.48

 

3.48

30208

  取暖費

 

 

 

30209

  物業管理費

 

 

 

30211

  差旅費

 

 

 

30212

  因公出國(境)費用

2.86

 

2.86

30213

  維修(護)費

0.01

 

0.01

30214

  租賃費

0.28

 

0.28

30215

  會議費

 

 

 

30216

  培訓費

 

 

 

30217

  公務接待費

7.20

 

7.20

30218

  專用材料費

 

 

 

30224

  被裝購置費

 

 

 

30225

  專用燃料費

 

 

 

30226

  勞務費

2.81

 

2.81

30227

  委托業務費

 

 

 

30228

  工會經費

1.68

 

1.68

30229

  福利費

 

 

 

30231

  公務用車運行維護費

0.67

 

0.67

30239

  其他交通費用

0.31

 

0.31

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

 

 

 

303

對個人和家庭的補助

9.18

9.18

 

30301

  離休費

 

 

 

30302

  退休費

 

 

 

30303

  退職(役)費

 

 

 

30304

  撫恤金

 

 

 

30305

  生活補助

 

 

 

30306

  救濟費

 

 

 

30307

  醫療費

 

 

 

30308

  助學金

 

 

 

30309

  獎勵金

 

 

 

30310

  生產補貼

 

 

 

30311

  住房公積金

9.18

9.18

 

30312

  提租補貼

 

 

 

30313

  購房補貼

 

 

 

30314

  采暖補貼

 

 

 

30315

  物業服務補貼

 

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

 

 

 

309

基本建設支出

 

 

 

30901

  房屋建筑物購建

 

 

 

30902

  辦公設備購置

 

 

 

30903

  專用設備購置

 

 

 

30905

  基礎設施建設

 

 

 

30906

  大型修繕

 

 

 

30907

  信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

30908

  物資儲備

 

 

 

30913

  公務用車購置

 

 

 

30919

  其他交通工具購置

 

 

 

30999

  其他基本建設支出

 

 

 

310

其他資本性支出

 

 

 

31001

  房屋建筑物購建

 

 

 

31002

  辦公設備購置

 

 

 

31003

  專用設備購置

 

 

 

31005

  基礎設施建設

 

 

 

31006

  大型修繕

 

 

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

31008

  物資儲備

 

 

 

31009

  土地補償

 

 

 

31010

  安置補助

 

 

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

 

 

31012

  拆遷補償

 

 

 

31013

  公務用車購置

 

 

 

31019

  其他交通工具購置

 

 

 

31020

  產權參股

 

 

 

31099

  其他資本性支出

 

 

 

304

對企事業單位的補貼

 

 

 

30401

  企業政策性補貼

 

 

 

30402

  事業單位補貼

 

 

 

30403

  財政貼息

 

 

 

30499

  其他對企事業單位的補貼

 

 

 

307

債務利息支出

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

 

 

30707

  國外債務付息

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  贈與

 

 

 

39907

  貸款轉貸

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

編制單位:明溪縣商務局

 

 

 

2017年度

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

指出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、 部門決算相關信息統計表

部門決算相關信息統計表

編制單位:明溪縣商務局

 

2017年度

 

 

金額單位:萬元

項  目

行次

統計數

項  目

行次

統計數

欄  次

1

欄  次

2

一、“三公”經費支出

1

二、機關運行經費

22

19.77

(一)支出合計

2

22.42

(一)行政單位

23

19.77

  1.因公出國(境)費

3

2.86

(二)參照公務員法管理事業單位

24

 

  2.公務用車購置及運行維護費

4

0.67

 

25

 

    (1)公務用車購置費

5

 

三、國有資產占用情況

26

    (2)公務用車運行維護費

6

0.67

(一)車輛數合計(輛)

27

 

  3.公務接待費

7

18.89

  1.部級領導干部用車

28

 

    (1)國內接待費

8

18.89

  2.一般公務用車

29

 

         其中:外事接待費

9

 

  3.一般執法執勤用車

30

 

    (2)國(境)外接待費

10

 

  4.特種專業技術用車

31

 

(二)相關統計數

11

  5.其他用車

32

 

  1.因公出國(境)團組數(個)

12

1

(二)單價50萬元以上通用設備(臺,套)

33

 

  2.因公出國(境)人次數(人)

13

1

(三)單價100萬元以上專用設備(臺,套)

34

 

  3.公務用車購置數(輛)

14

 

 

35

 

  4.公務用車保有量(輛)

15

 

 

36

 

  5.國內公務接待批次(個)

16

157

 

37

 

     其中:外事接待批次(個)

17

 

 

38

 

  6.國內公務接待人次(人)

18

2,315

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.國(境)外公務接待批次(個)

20

 

 

41

 

  8.國(境)外公務接待人次(人)

21

 

 

42

 

十、 政府采購情況表

政府采購情況表

編制單位:明溪縣商務局

 

 

 

 

 

2017年度

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

行次

采購計劃金額

實際采購金額

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合      計

1

45.00

45.00

45.00

 

 

 

44.42

44.42

44.42

 

 

 

貨物

2

5.00

5.00

5.00

 

 

 

4.82

4.82

4.82

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務

4

40.00

40.00

40.00

 

 

 

39.60

39.60

39.60

 

 

 

注:1.本表反映各部門和單位納入部門預算范圍的各項政府采購預算及支出情況,表中數據取自政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”。

    2.本表“財政性資金”是指納入預算管理的資金,具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、事業收入、經營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金,視同財政性資金。

 

第三部分 2017年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2017年明溪縣商務局部門年初結轉和結余2,201.75萬元,本年收入777.55萬元,本年支出934.89萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余2,044.41萬元。

  (一)2017年收入777.55萬元,比2016年決算數增加221.29萬元,增長39.78%,具體情況如下:

  1.財政撥款收入568.15萬元,其中政府性基金0.00萬元。

  2.事業收入0.00萬元。

  3.經營收入0.00萬元。

  4.上級補助收入0.00萬元。

  5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

  6.其他收入209.40萬元。

  (二)2017年支出934.89萬元,比2016年決算數增加-393.64萬元,增長-29.63%,具體情況如下:

  1.基本支出239.68萬元。其中,人員支出205.84萬元,公用支出33.84萬元。

  2.項目支出695.21萬元。

  3.上繳上級支出0.00萬元。

  4.經營支出0.00萬元。

  5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2017年一般公共預算撥款支出743.49萬元,比上年決算數增加-585.04萬元,增長-44.04%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

  (一)工資福利支出(項級科目)170.73萬元,較上年決算數增加34萬元,增長24.87%。主要原因是增加工作人員。

  (二)商品和服務支出142.95萬元,較上年決算數減少456.28萬元,下降76.14%。主要原因是項目支出減少和縮減開支。

  (三)對個人和家庭的補助9.18萬元,較上年決算數減少7.9萬元,下降46.25%。主要原因是生活補助等減少。

三、政府性基金支出決算情況說明

 

本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

 

 

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 

 

2017年度財政撥款基本支出199.68萬元,其中:

  (一)人員經費179.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費19.77萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

  2017年度“三公”經費一般公共預算撥款22.42萬元,同比增長0.36%,增長0.08萬元。具體情況如下:

  (一)因公出國(境)費2.86萬元,主要用于赴意大利匈牙利參加經貿聯誼活動(簡要說明出國(境)團組目的)。2017年本單位組織出國團組1個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計1人次。與2016年相比, 因公出國(境)經費支出增長100%,主要是:2016年全年無因公出國(境)費用。

  (二)公務用車購置及運行費0.67萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.67萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量0輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別增長0.00%和-79.82%,分別增長0萬元和減少0.67萬元。主要是:2017年公車改革,車輛減少一輛,費用為2016年汽車維修費。  

  (三)公務接待費18.89萬元。主要用于招商引資等方面的接待活動,累計接待157批次、接待總人數2,315人次。與2016年相比, 公務接待費支出下降0.68%,下降0.13萬元。主要是:公務接待費用1.57萬元,廣東、福州、泉州專場招項目推介會接待費10.45萬元,其他項目招商推介商務接待費用6.86萬元。

 

 

 

 

 

 

 

 


六、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

 

    2017年度招商專項工作經費項目支出預算安排20萬元,總投入20萬元,資金到位20萬元,實際使用 20萬元,項目資金到位率100%,支出實現率100%,資金使用合法合規。

  1.評價指標主要包括:投入情況、產出與效益、項目管理等3項一級指標和資金落實、實際支出情況、產出數量、經濟效益等11項二級指標及資金成本控制率、資金到位率、資金使用率等18項三級指標。

  1)投入情況:包括資金落實、實際支出情況等2項二級指標。主要評價資金成本控制率、資金到位率、資金使用率、支出規范性、情況等。

  2)產出與效益:包括產出數量、經濟效益、社會效益、可持續效益和服務對象滿意度等5項二級指標,主要評價產成品和項目質量可控性等。

  3)項目管理:包括目標管理、組織管理、責任管理、財務管理等4項二級指標。主要評價目標的合理性、目標完成率、目標完成的及時性、管理制度保障、支撐條件保障、責任落實保障、檢查考核、財務制度健全性、財務管理有效性等。

  2.評價方法

  我局在招商工作專項經費財政支出項目績效自評的基礎上,結合開展重點績效評價工作和現場勘驗、檢查、核實等情況,進行定量分析與定性分析得出綜合評價結果。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

2017年度招商工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,2017年度招商工作經費項目自評得分為100分,自評等次為一級。項目全年預算數為20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100%。主 要產出和效果:招商引資項目經費用于招商宣傳片、冊等支出3.33萬元;招商引資項目經費用于其他招商費用支出16.67萬元。全縣全年完成新簽約項目244個、總投資85.6億元,意向項目57個。服務環境優化,投資條件改善,產業結構升級,稅收收入提高。發現的主要問題:引稅項目和農業項目比重較大;工業項目比重雖然不小,實際投資規模偏小;第三產業項目比重較小,新的經濟增長點不夠強勁;已動工項目投資規模多數達不到考評要求。下一步改進措施:1.招商引資工作方向。加大力度引進符合我縣產業發展方向投資規模億元以上的大型企業,特別是符合“新能源、新材料、新醫藥、新裝備”、生物醫藥及生態旅游產業項目,不僅加大扶持和引進力度,更要為企業做好“保姆式”服務。

2.招商引資鎖定區域。重點招商工作重心放在“長三角”、“珠三角”以及“閩南經濟圈”,關注沿海經濟產業轉移,加強商貿對接,促成項目落地,利用僑鄉這一特殊稟賦優勢,強抓僑資回歸。

3.創新招商引資方式。一是利用好現有的招商項目推介平臺、廣東招商服務站和閩南招商服務站,加大招商引資項目推介活動力度,積極對接客商和項目;二是與各地明溪商會加強溝通聯系,形成“以商招商”產業形勢,密切跟進項目落地進展,鍥而不舍地做好招商引資工作。

(附項目自評表)

 

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

 

2017年度機關運行經費支出19.77萬元,比上年決算數增長-47.48%,主要是上年增加9.8廈門國際投資貿易洽談會專場招商推介會商務接待費用。

(二)政府采購情況

本部門2017年度政府采購支出總額44.42萬元,其中:政府采購貨物支出4.82萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出39.60萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)項目績效自評報告

一、項目概況

  項目基本情況

  1.立項申報情況:為確保2017年我縣招商引資工作正常開展,特申報招商專項工作經費20萬元。

  2.項目涉及范圍:主要用于服務全縣各類招商活動及我局外出招商活動等支出。

  3.總體目標:全縣全年完成新簽約項目30個以上,新開工項目20個以上,新竣工投產項目10個以上。

  二、項目實施基本情況

  (一)項目組織管理情況

  1、項目執行情況:一是制定出臺《明溪縣2017年招商引資工作實施方案》(明委〔2017〕19號)和《明溪縣招商引資政策若干規定(試行)》(明委〔2017〕32號)政策文件,從政策層面對項目實施保駕護航;二是大力依靠“6?18”、“9?8”、“11?6”等專場招商項目推介平臺,向“長三角”、“珠三角”以及“閩南經濟圈”等地客商推介我縣重點招商引資項目,并積極對接沿海地區產業轉移;三是采用“互聯網+招商”的招商宣傳方式來擴大招商影響力和影響范圍,精心印制了《2017明溪招商引資宣傳手冊》2000余冊,并制作了電子宣傳手冊,轉發約5000余次,同步更新招商引資宣傳手冊和電子宣傳手冊。

  2017年以來,縣委、縣政府狠抓外出精準招商,縣領導帶隊到廣東、深圳、福州、廈門、杭州,甚至到了意大利和匈牙利等地舉辦專場招商活動共計57場,其中主要縣領導參加活動25場,完成招商引資項目301個,其中,簽約落地項目244個、總投資85.6億元,意向項目57個。引進工業項目56個、農業項目47個、生態旅游項目29個、服務業項目13個、重點基礎設施建設項目26個、引稅項目55個、電商企業項目8個、重大社會事業項目10個;投資億元以上項目21個,與我縣“新能源、新材料、新醫藥”產業相關聯的項目16個,縣域經濟結構呈現出向高新技術產業、向第三產業、向稅源型產業匯聚的良好態勢。

  2、采取的糾偏相關措施:一是及時對招商引資工作參與單位下達目標任務,明確工作目標;二是加強管理,下達招商引資工作方案,要求定期報送工作情況,及時完成任務;三是設立獎懲措施,鼓勵引資單位完成目標任務。

  3、項目管理制度及執行情況

  一是加強制度建設。對全縣重點產業、認定標準、獎懲措施、工作措施、工作實績等作了明確規定,以便全年招商引資工作的開展。二是強化督導。深入各責任單位,對其工作開展情況進行抽查和督導,及時發現招商引資過程中存在的問題和困難,并提出意見和要求,確保完成目標。三是突出督查考評。對全縣招商引資責任單位進行年度考核,并就考評結果進行全縣通報。

  (二)項目資金使用情況

  2018年度招商專項工作經費項目支出預算安排20萬元,總投入20萬元,資金到位20萬元,實際使用 20萬元,項目資金到位率100%,支出實現率100%,資金使用合法合規。

  三、項目績效分析

  (一)項目績效評價工作開展情況

  1.選用的評價指標

  評價指標主要包括:投入情況、產出與效益、項目管理等3項一級指標和資金落實、實際支出情況、產出數量、經濟效益等11項二級指標及資金成本控制率、資金到位率、資金使用率等18項三級指標。

  1)投入情況:包括資金落實、實際支出情況等2項二級指標。主要評價資金成本控制率、資金到位率、資金使用率、支出規范性、情況等。

  2)產出與效益:包括產出數量、經濟效益、社會效益、可持續效益和服務對象滿意度等5項二級指標,主要評價產成品和項目質量可控性等。

  3)項目管理:包括目標管理、組織管理、責任管理、財務管理等4項二級指標。主要評價目標的合理性、目標完成率、目標完成的及時性、管理制度保障、支撐條件保障、責任落實保障、檢查考核、財務制度健全性、財務管理有效性等。