2019年03月份財政預算執行情況分析

發布時間:2019-04-15 11:40信息來源:明溪縣財政局點擊數: 字號:【

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真落實省委十屆七次全會、省委經濟工作會議和全國、省、市財政工作會議部署,我縣財政部門積極開拓思路,創新舉措,精準發力,充分發揮財政職能,抓好各項工作的落實,財政收入平穩增長。

一、全縣財政收支基本情況

(一)一般公共預算收支基本情況

11-3月全縣一般公共預算總收入12239萬元,占年初預算51771萬元的23.64%,比上年同期11244萬元增收995萬元,增長8.85%。其中:上劃中央收入完成4901萬元,占年初預算18003萬元的27.22%,比上年同期4292萬元增收609萬元,增長14.19%;地方一般公共預算收入7338萬元,占年初預算33768萬元的21.73%,比上年同期6952萬元增收386萬元,增長5.55%,增幅排名全市第六;縣本級一般公共預算收入完5081萬元,占年初預算24863萬元的20.44%,比上年同期4582萬元增收499萬元,增長10.89%;鄉鎮一般公共預算收入完成2257萬元,占年初預算9300萬元的24.27%,比上年同期2370萬元減收113萬元,下降4.77%

21-3月全縣一般公共預算支出43534萬元,占年初預算98298萬元的44.29%,比上年同期44870萬元減支1336萬元,下降2.98%;縣本級一般公共預算支出41279萬元,占年初預算89922萬元的45.91%,比上年同期42316萬元減支1037萬元,下降2.45%;鄉鎮支出2255萬元,比上年同期2554萬元減支299萬元,下降11.71%

(二)基金預算收支基本情況

11-3月全縣基金收入完成374萬元,占年初預算33300萬元的1.12%,比上年同期2046萬元減收1672萬元,下降81.72%。其中:國有土地使用權出讓金完成291萬元,占年初預算33000萬元的0.88%,比上年同期1898萬元減收1607萬元,下降84.67%

21-3全縣基金支出8598萬元,占年初預算33300萬元的25.82%,比上年同期1908萬元增支6690萬元,增長350.63%。其中:城鄉社區支出8017萬元(其中縣本級國有土地出讓金支出371萬元),占年初預算33200萬元的24.15%,比上年同期1697萬元增支6320萬元,增長372.42%

二、預算執行特點

(一)財政收入呈現正增長,增幅居于全市第六,實現首季開門紅

1-3月全縣一般公共預算總收入12239萬元,占年初預算51771萬元的23.64%,比上年同期11244萬元增收995萬元,增長8.85%。地方一般公共預算收入7338萬元,占年初預算33768萬元的21.73%,落后序時進度3.27個百分點,比上年同期6952萬元增收386萬元,增長5.55%,低于全市平均水平(6.41%),增幅排名全市第六。

從結構上看,稅收收入呈正增長,1-3月稅性收入完成5194萬元,同比增收461萬元,增長9.74%,占地方級公共財政預算收入的70.78%,比上年同期稅性比增長2.70個百分點;非稅收入增幅下降,1-3月非稅收入完成2144萬元,同比減少75萬元,下降3.38%,主要有行政性收費收入減收113萬元,罰沒收入減收88萬元,森林植被恢復費減收199萬元,國有資源有償使用收入增收324萬元。

從部門上看,稅務增收,財政減收。①稅務部門1-3月完成(指地方級收入,下同)5367萬元,完成年初預算的20.22%,落后序時進度4.78個百分點,同比增收456萬元,增長9.29%②財政部門1-3月完成收入1971萬元,完成年初預算的27.27%,同比減收70萬元,下降3.43%

從稅種上看,主體稅種增收、小稅種增收。1、主體稅種1-3月完成4012萬元,同比增收412萬元,增長11.44%①增值稅入庫1481萬元,同比增收228萬元,增長18.20% ②“營改增”增值稅入庫1198萬元,同比減收204萬元,下降14.55%企業所得稅入庫850萬元,同比增收262萬元,增長44.56%個人所得稅入庫483萬元,同比增收126萬元,增長35.29% 2地方小稅種1-3月完成1182萬元,同比增收49萬元,增長4.32%,主要是城市維護建設稅增收23萬元,契稅增收33萬元,車船使用和牌照稅增收25萬元,耕地占用稅減收41萬元。

(二)鄉鎮收入略微下降,各鄉鎮增減不均

1-3月鄉鎮地方一般公共預算收入2257萬元,占年初預算9300萬元的24.27%,落后序時進度0.73個百分點,比上年同期2370萬元減收113萬元,下降4.77%。除瀚仙、沙溪、夏陽、蓋洋收入負增長外,其余五個鄉鎮收入均呈現正增長。

(三)支出進度緩慢

1-3月全縣一般公共預算支出43534萬元,占年初預算98298萬元的44.29%,超序時進度19.29個百分點,比上年同期44870萬元減支1336萬元,下降2.98%,其中,八項重點支出完成37009萬元,占一般公共預算支出總額的85.01%,與去年同期相比減支1664萬元,下降4.30%

減支較大的科目有:1.公共安全支出3244萬元,同比減支429萬元,下降11.68%2.教育支出11204萬元,同比減支1500萬元,下降11.81%

三、下階段工作重點

(一)著力培植壯大財源

完善政策激勵措施,千方百計做大財源規模,做優財源質量,做強財政實力。落實培育龍頭企業,扶持小微企業發展措施,發展壯大主體財源。落實總部經濟扶持政策,強化對重點企業的跟蹤服務、政策指導。加強土地資源節約集約利用,積極盤活存量土地,科學合理安排,有序供應土地,保持土地市場平穩運行,增加土地出讓收入。

(二)優化支出結構,努力保持較快支出進度

加大各類財政性資金統籌,集中財力保工資、保運轉、保民生、保重點。牢固樹立“過緊日子”的思想,進一步壓減一般性支出和“三公”經費,將更多的財政資金投入到縣委縣政府重大戰略、重大改革和重點領域上。

(三)著力提升財政管理水平

著眼財政工作新形勢和新要求,不斷夯實財政管理基礎,健全長效機制,提升財政運行績效。一是防范化解債務風險。強化政府債務限額管理和預算管理,健全“借、用、還”相統一、公開透明、約束有力的政府舉債融資機制。落實隱性債務消化計劃,統籌資金積極消化隱性債務。落實防控政府債務風險工作方案,爭取專項債券資金,優化債務結構,緩解政府支出壓力,著力優化政府債務指標,確保不發生區域性風險。二是全面實施預算績效管理。按照“花錢必問效,無效必問責”的要求,加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”,推動開展整體績效自評和重點績效評價。強化績效評價結果剛性約束,加快建立績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤機制。三是加強財政監督。持續推進“1+X”專項督查工作,注重改進督查方式,調動多方力量參與檢查,加強部門之間信息共享,強化成果運用。完善扶貧領域聯合監督檢查工作機制,積極做好扶貧資金在線監管系統升級優化工作。強化財政投資評審,進一步提高財政資金效益。
 

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